廉江市人民政府移民安置办公室预算信息公开

发布日期:2018-02-12[返回列表]

廉江市人民政府移民安置办公室2018年部门预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职能

主要职能:贯彻执行中央和省、市有关移民工作的方针、政策,调查研究水库移民遗留问题,对全市水库移民进行中长期规划和年度发展计划,并指导实施,帮助移民发展生产,改善生产生活条件,做好思想教育、培训、信访工作,促使移民安居乐业。

(二)本部门预算为本级预算。

(三)机构设置及人员构成情况

内设4个职能股室:人秘股、财会股、信访股、综合股。

市移民办总编制11名,其中:行政编制10名,工勤编制1名。2018年实有财政供养人员22人,其中:行政编制10人,工勤编制1人,离休2人,退休9人。

二、收入预算说明

2018年收入预算182.24万元,其中预算拨款182.24万元。比2017年收入预算增加21.46万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算182.24元万,其中预算拨款182.24万元。2018年支出预算拨款支出182.24万元,按用途分:人员支出预算90.83万元,占预算49.84%;对个人和家庭的补助支出预算67.21万元,占预算36.88%;日常公用支出预算4.2万元,占预算2.31%;行政事业类项目支出20万元,占预算10.97%。比2017年支出预算增加21.46万元。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年廉江市移民办预算拨款收入182.24万元,比2017年预算拨款收入增加21.46万元,主要是因为正常增加人员工资。

2018年廉江市移民办预算拨款支出21.46万元,比2017年预算拨款支出增加21.46万元,主要是因为正常增加人员工资。

五、“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年廉江市移民办财政拨款预算“三公”经费合计1.2万元,与上年预算相同。其中:因公出国(境)费0万元,无增减;公务用车购置及运行维护费1.2万元,占100%,与上年持平;公务接待费0万元,比上年0 万元,无增减。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年廉江市移民办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府采购安排情况说明

2018年廉江市移民办政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

八、机关运行经费情况说明

2018年廉江市移民办机关运行经费4.2万元,较2017年预算增加0.16万元,主要原因:人员增加一般公用经费增加。其中:办公费1.65万元,邮电费1.35万元,公务用车运行维护费1.2万元。

九、行政经费情况说明

行政性经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2018年廉江市移民办行政经费120.59万元,其中:基本支出100.59万元,一般行政管理项目支出20万元。

十、国有资产占有使用情况说明

截至2018年1月1日,本部门占有使用国有资产总体情况如下:建筑物1341平方米,其中办公用房1341平方米;共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,专业特种用车0辆,2018年预计购置/报废0辆。

十一、专业名词解析:

1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

移民办2018年部门预算公开表格.xls

部门预算公开补充表格.xlsx

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