廉江市林业局预算信息公开

发布日期:2018-02-12[返回列表]

2018年廉江市林业局部门预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职能

主要职能:贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规,组织起草林业建设的规范文件并监督;编制林业建设总体规划、计划并组织实施;组织、指导林业执法工作。组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作;组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作;指导城镇林业的建设;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理;组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业工作机构的建设和管理等。

(二)本部门预算为汇总预算。下属的股级事业单位有廉江市林业产权交易中心、廉江市森林病虫害防治检疫站和廉江市苗圃场,直属行政单位有廉江市公安局森林分局。

(三)机构设置及人员构成情况

廉江市林业局是政府组成部门,内设办公室、人事监察股、林政股(加挂野生动物救护中心牌子)、营林科技股(加挂绿委办牌子)、森林防火办公室5个职能股(室)。廉江市公安局森林分局是我局直属行政单位,内设秘书股、治安股、法制股、刑警队4个职能部门。廉江市林业产权交易中心、廉江市森林病虫害防治检疫站和廉江市苗圃场是我局属下的股级事业单位。

总编制54名,行政编制31名(市林业局16名、市公安局森林分局15名),工勤编制3名;事业编制20名(其中全额核拨林业产权交易中心3人,自收自支苗圃场13人以及差额核拨森防站4人)。

1、2018年实有财政拨款人员70人。其中行政在职28人(局15人、森林分局13人),工勤实有在职5名,林业产权中心3人,离退休34人(局离退休31人、森林分局3人)。

2、2018年实有财政差额拨款人员7人(森防站在职)。

3、2018年实有自收自支23人(苗圃场在职16人,退休7人)

4、2018年财政遗嘱供养人员7人。

二、收入预算说明

2018年收入预算769.23万元,其中:预算拨款603.72万元, 其他非税收入安排拨款165.51万元。比2017年收入预算增加29.98万元。

三、支出预算说明

2018年预算拨款支出603.72万元,按用途分:人员支出预算362.92万元,占预算拨款支出60.11%;对个人和家庭补助支出预算186.55万元,占预算拨款支出30.90%;日常公用支出预算16.25万元,占预算拨款支出2.69%;项目支出38万元,占预算拨款支出6.30%。比2017年预算拨款支出增加47.73万元。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年廉江市林业局预算拨款收入769.23万元,比2017年预算拨款收入增加29.98万元,主要是因为人员、工资增加。

2018年廉江市林业局预算拨款支出769.23万元,比2017年预算拨款支出增加29.98万元,主要是因为人员、工资增加。

五、“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年廉江市林业局财政拨款预算“三公”经费合计4.8万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,与上年一样;公务用车购置及运行维护费4.8万元,占100%,与上年持平;公务接待费增加0万元,占0%,与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年廉江市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府采购安排情况说明

2018年廉江市林业局局政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

八、机关运行经费情况说明

2018年廉江市林业局局机关运行经费16.25万元,较2017年预算减少0.3万元,主要原因:严格贯彻中央“八项规定”,厉行节约。其中:办公费5.5万元,邮电费5.9万元,公务用车运行维护费4.8万元。

九、行政经费情况说明

行政性经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2018年廉江市林业局局行政经费565.72万元,其中:基本支出560.92万元,一般行政管理项目支出4.8万元。

十、国有资产占有使用情况说明

截至2018年3月7日,本部门占有使用国有资产总体情况如下:建筑物2788.86平方米,其中办公用房1897.59平方米;共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆,专业特种用车5辆,2018年预计购置1辆。2018年没有资产报废计划。

十一、预算绩效信息公开情况说明

2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款769.23万元(其中预算拨款603.72万元,其他非税收入安排拨款165.51万元)。2018年,我单位主要工作目标有:全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依程、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争完成2018年整体支出目标。

十二、专业名词解析:

1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

2018年林业局部门预算公开表格.xls

部门预算公开补充表格